Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 6.331.160
Nro. Solicitud de Transferencia
108735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.331.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0406
Monto Contrato
₲ 6.331.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.020.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.020.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas