Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020574
Monto de la Factura
₲ 22.052.353
Nro. Solicitud de Transferencia
90641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.384.259
Retención DNCP
₲ 84.451
Retención IVA
₲ 152.769
Retención Renta
₲ 430.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12014-16-21971
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.179.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.179.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer