Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021858
Monto de la Factura
₲ 2.881.308
Nro. Solicitud de Transferencia
121549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.682
Retención DNCP
₲ 11.058
Retención IVA
₲ 18.152
Retención Renta
₲ 56.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12014-16-21971
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.179.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.179.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer