Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013092
Monto de la Factura
₲ 26.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.693.034
Retención DNCP
₲ 92.556
Retención IVA
₲ 715.636
Retención Renta
₲ 715.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44672
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.029.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.029.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas