Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013702
Monto de la Factura
₲ 42.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.008.896
Retención DNCP
₲ 149.858
Retención IVA
₲ 1.170.764
Retención Renta
₲ 1.561.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44672
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.029.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.029.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas