Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 147.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.757.152
Retención DNCP
₲ 520.096
Retención IVA
₲ 4.021.364
Retención Renta
₲ 4.021.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44684
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.062.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.062.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas