Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 614.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.801.909
Retención DNCP
₲ 2.165.745
Retención IVA
₲ 16.745.455
Retención Renta
₲ 16.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44684
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.062.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.062.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas