Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016381
Monto de la Factura
₲ 6.335.120
Nro. Solicitud de Transferencia
57379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.333
Retención DNCP
₲ 22.115
Retención IVA
₲ 172.776
Retención Renta
₲ 230.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-46149
Monto Contrato
₲ 1.029.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.495.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.495.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas