Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 6.872.886
Nro. Solicitud de Transferencia
171536
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.735
Retención DNCP
₲ 24.243
Retención IVA
₲ 187.442
Retención Renta
₲ 187.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45336
Monto Contrato
₲ 6.872.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.880.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404330
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 113/2021 CONTRATACION DIRECTA PARA LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas