Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 35.634.662
Nro. Solicitud de Transferencia
112819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.533.838
Retención DNCP
₲ 157.116
Retención IVA
₲ 971.854
Retención Renta
₲ 971.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41165
Monto Contrato
₲ 92.650.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.187.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.187.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes