Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060631
Monto de la Factura
₲ 4.346.810
Nro. Solicitud de Transferencia
164413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.380
Retención DNCP
₲ 15.332
Retención IVA
₲ 118.549
Retención Renta
₲ 118.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41637
Monto Contrato
₲ 18.348.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.282.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.282.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero