Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062253
Monto de la Factura
₲ 3.918.335
Nro. Solicitud de Transferencia
193041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.786
Retención DNCP
₲ 13.821
Retención IVA
₲ 106.864
Retención Renta
₲ 106.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41637
Monto Contrato
₲ 18.348.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.282.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.282.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero