Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 100.940.309
Nro. Solicitud de Transferencia
109581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.078.429
Retención DNCP
₲ 356.044
Retención IVA
₲ 2.752.918
Retención Renta
₲ 2.752.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40979
Monto Contrato
₲ 100.940.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.078.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.078.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo