Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019750
Monto de la Factura
₲ 1.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.981
Retención DNCP
₲ 6.516
Retención IVA
₲ 48.873
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41977
Monto Contrato
₲ 1.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.734.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391680
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay