Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 80.752.152
Nro. Solicitud de Transferencia
129485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.062.655
Retención DNCP
₲ 284.835
Retención IVA
₲ 2.202.331
Retención Renta
₲ 2.202.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41096
Monto Contrato
₲ 80.752.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.062.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.062.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo