Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012986
Monto de la Factura
₲ 2.879.854
Nro. Solicitud de Transferencia
142304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.074
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 78.541
Retención Renta
₲ 78.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41405
Monto Contrato
₲ 4.311.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.057.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.057.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar