Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058477
Monto de la Factura
₲ 4.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.293
Retención DNCP
₲ 15.471
Retención IVA
₲ 119.618
Retención Renta
₲ 119.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42023
Monto Contrato
₲ 19.717.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.900.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.900.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo