Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011834
Monto de la Factura
₲ 4.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.385
Retención DNCP
₲ 14.797
Retención IVA
₲ 114.409
Retención Renta
₲ 114.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41740
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.708.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.708.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo