Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018675
Monto de la Factura
₲ 15.201.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.318.802
Retención DNCP
₲ 53.620
Retención IVA
₲ 414.589
Retención Renta
₲ 414.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12007-20-39332
Monto Contrato
₲ 15.201.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.318.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.318.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion