Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003962
Monto de la Factura
₲ 139.987.102
Nro. Solicitud de Transferencia
219557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.467.980
Retención DNCP
₲ 488.682
Retención IVA
₲ 3.817.830
Retención Renta
₲ 5.090.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12003-23-45887
Monto Contrato
₲ 351.294.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.406.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.406.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional