Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025340
Monto de la Factura
₲ 46.234.380
Nro. Solicitud de Transferencia
76392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.050.043
Retención DNCP
₲ 174.514
Retención IVA
₲ 660.491
Retención Renta
₲ 1.349.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37643
Monto Contrato
₲ 150.397.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.291.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.291.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad