Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004509
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192319
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.714
Retención DNCP
₲ 2.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37827
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad