Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163815
Monto de la Factura
₲ 468.560
Nro. Solicitud de Transferencia
79543
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.349
Retención DNCP
₲ 1.653
Retención IVA
₲ 12.779
Retención Renta
₲ 12.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35516
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.090.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.090.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo