Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 3.279.744
Nro. Solicitud de Transferencia
22491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.279
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.448
Retención Renta
₲ 89.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-38325
Monto Contrato
₲ 3.279.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.089.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes