Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 6.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.994
Retención DNCP
₲ 25.091
Retención IVA
₲ 109.411
Retención Renta
₲ 194.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37868
Monto Contrato
₲ 10.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.195.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.195.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas