Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019055
Monto de la Factura
₲ 4.428.243
Nro. Solicitud de Transferencia
83077
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.083.160
Retención DNCP
₲ 15.267
Retención IVA
₲ 120.770
Retención Renta
₲ 209.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36210
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.919.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.919.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados