Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002302
Monto de la Factura
₲ 24.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.834.889
Retención DNCP
₲ 92.111
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37982
Monto Contrato
₲ 64.332.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.679.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.679.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad