Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 1.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.355
Retención DNCP
₲ 5.263
Retención IVA
₲ 40.691
Retención Renta
₲ 40.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37859
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.557.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.557.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar