Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0033244
Monto de la Factura
₲ 23.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.441.773
Retención DNCP
₲ 86.977
Retención IVA
₲ 336.250
Retención Renta
₲ 672.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37677
Monto Contrato
₲ 23.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.441.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.441.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad