Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0037361
Monto de la Factura
₲ 9.434.900
Nro. Solicitud de Transferencia
62401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.995.683
Retención DNCP
₲ 34.864
Retención IVA
₲ 134.784
Retención Renta
₲ 269.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37829
Monto Contrato
₲ 28.096.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.788.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.788.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad