Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 57.699.908
Nro. Solicitud de Transferencia
76878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.298.236
Retención DNCP
₲ 203.523
Retención IVA
₲ 1.573.634
Retención Renta
₲ 1.573.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-46704
Monto Contrato
₲ 173.099.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.894.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.894.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior