Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025434
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288.091
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45325
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.113.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.113.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394868
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 25_2021 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes