Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Monto de la Factura
₲ 16.111.111
Nro. Solicitud de Transferencia
219034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.015.556
Retención DNCP
₲ 56.242
Retención IVA
₲ 439.394
Retención Renta
₲ 585.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44919
Monto Contrato
₲ 32.222.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.031.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.031.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396244
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº22/2021 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DEL DEPORTE, PREDIO DE LA SND, HOTEL DEPORTISTA ROGA, COMPLEJO SND ARENA Y EL CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN-BCP) - PLURIANUAL - ID.396244".
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes