Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084946
Monto de la Factura
₲ 3.861.809
Nro. Solicitud de Transferencia
126130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.686.913
Retención DNCP
₲ 14.341
Retención IVA
₲ 49.668
Retención Renta
₲ 110.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44223
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.202.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.202.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo