Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085478
Monto de la Factura
₲ 39.818.284
Nro. Solicitud de Transferencia
201719
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.890.440
Retención DNCP
₲ 150.736
Retención IVA
₲ 169.261
Retención Renta
₲ 1.570.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44223
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.202.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.202.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo