Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 117.553.812
Nro. Solicitud de Transferencia
223617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.560.153
Retención DNCP
₲ 410.370
Retención IVA
₲ 3.206.013
Retención Renta
₲ 4.274.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
64_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45537
Monto Contrato
₲ 117.553.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.560.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.560.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes