Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003078
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.680
Retención DNCP
₲ 13.929
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45707
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405530
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica