Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005664
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88505
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.559.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
₲ 100.000
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45860
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.989.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.989.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391527
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RESPALDO DE DATOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero