Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006425
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.933.250
Retención DNCP
₲ 213.400
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.650.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44435
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.933.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.933.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394982
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes