Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001496
Monto de la Factura
₲ 985.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.143
Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
₲ 26.877
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-46063
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.868.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407176
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Segundo llamado
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero