Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.744.761
Nro. Solicitud de Transferencia
149559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.945
Retención DNCP
₲ 9.682
Retención IVA
₲ 74.857
Retención Renta
₲ 74.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44938
Monto Contrato
₲ 39.235.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.814.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.814.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar