Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 239.598.562
Nro. Solicitud de Transferencia
94225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.473.139
Retención DNCP
₲ 845.129
Retención IVA
₲ 6.534.506
Retención Renta
₲ 6.534.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
64_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44560
Monto Contrato
₲ 275.349.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.628.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.628.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes