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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005503
Monto de la Factura
₲ 5.464.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.640

Retención DNCP
₲ 19.473
Retención IVA
₲ 149.032
Retención Renta
₲ 99.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18076
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.064.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.064.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267613
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de alfombras, banderas, cortinas y tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil