Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69711
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.579
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18553
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.048.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.048.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274338
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil