Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 12.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166831
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.872.057
Retención DNCP
₲ 44.488
Retención IVA
₲ 340.473
Retención Renta
₲ 226.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19597
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 08/2015, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS, A FAVOR DE LA SICOM, ID Nº: 288440
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación