Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009634
Monto de la Factura
₲ 2.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.972
Retención DNCP
₲ 9.773
Retención IVA
₲ 74.793
Retención Renta
₲ 49.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Pólizas Seguro Edificio SAS
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18019
Monto Contrato
₲ 6.523.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.374.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.374.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266970
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social