Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Monto de la Factura
₲ 50.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.596.640
Retención DNCP
₲ 178.360
Retención IVA
₲ 1.365.000
Retención Renta
₲ 910.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18470
Monto Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.596.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.596.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265727
Nombre de la Licitación
LLAMADO DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO Servicio de Registro Nacional de Turismo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo