Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018439
Monto de la Factura
₲ 139.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.993
Retención DNCP
₲ 507
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19955
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.825.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.825.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275719
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil