Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 41.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.082.500
Retención DNCP
₲ 146.455
Retención IVA
₲ 1.120.827
Retención Renta
₲ 747.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17974
Monto Contrato
₲ 139.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.303.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.303.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266651
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil