Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69720
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.178
Retención DNCP
₲ 822
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20295
Monto Contrato
₲ 5.399.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.243.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.243.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270452
Nombre de la Licitación
Provision de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional